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2018年度四川省达州市通川区文华街小学校部门决

  (一)主要职能:通川区文华街小学校主要工作职责是:根据党的方针、政策和教育章程,实施小学义务教育,促进基础教育发展、小学学历教育及相关社会服务。(一)主要职能:通川区文华街小学校主要工作职责是:根据党的方针、政策和教育章程,实施小学义务教育,促进基础教育发展、小学学历教育及相关社会服务。

  (二)主要职能部门概况达州市通川区文华街小学成立于2013年4月,由原一小和五小校区构成,校址位于通川区文华街院棚巷36号,校长李云贵,截至2018年我校编制人数124人,实际在职在岗位103人,小学生2215人。学校以原区一小老校区为教学主阵地,是一所既年轻又古老的学校,学校依托独特的区位优势,凭借深厚的文化积淀,发掘丰富的教育资源,继续传承百年教育。

  学校支部立◁☆●•○△足学校实际,明确党建工作分工,扎实开展 “三会一课”,对学校中层及以上领导干部开展全覆盖“一对一”谈心谈话活动。党员活动日活动开展形式多样、内容丰富。常规学习项目达到84次,除座谈学习外,还组织党员外出参观张爱萍故居,重庆渣滓洞和歌罗山烈士墓,在红色教育基地感受革命先烈的家国情怀;参观学习双核双带六区建设,感悟通川巨变;观看廉政图片展,坚定从严治党的决心。卢敏、唐辉、符晓清等年轻党员,在支部学习活动后,积极撰写心得体会,让学习内容内化于心,外化于行。一年来,支部吸收了3名入党积极分子和一名发展对象。

  学校严格执行中央“八项规定”,不乱发钱物,在食堂待遇发放上严格执行区教科局的相关规定。“三重一大”事项必上支委会研究,全年主持召开支委会25次,集体审议通过各类重大事项60余件。以全市开展“教育突出问题”专项整冶活动为契机,开展“教育突出问题”专项治理。认真开展师德建设活动,全面加强教师师德教育,到目前为止,学校或教师没有因乱收费、乱订资料、收费补课、体罚或变相体罚学生等行为被查处,也没有出现其他违纪违规行为。

  为了提升学校形象,为了推进学校至美生长文化建设,不断改善美化育人环境,学校积极向上级领导汇报申请,在上级部门的支持下,共计投入资金350余万元,对学校校园文化建设进行整体打造。每项工程都严格按程序进行了请示、审批、制作施工图、编制预算、财评、挂网招标、最后施工、验收。围绕美育目标,对校园功能区特点进行了统一规划,营造出格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化环境,在今年秋季开学以崭新的校园面貌展现给全校师生:对立美楼、尚美楼外墙进行了整体打造和美化,修缮了围墙,铺设了塑胶操场,建有美观的学生艺术画廊和艺术•●走廊,打造出美术室3间,音乐室2间,舞美室1间,摄影教室1间,摄影展览馆1个,图书室1间,校园文学馆1个,会议室1间,大队室1间,校史★◇▽▼•馆1个,教师书吧1个,健身房1间、学术报告厅1个。

  2018年学校学校新配置书法室1个、茶艺室1个。投入63.185万元左右进行设备设施的采购,购置空调2台,阶梯教室吸顶空调6台,办公桌20张,办公椅50把,学生课桌凳1500套,台式电脑10台,会议桌2套,会议椅26把,阶梯室礼堂椅121把,大大改善了学校办学条件。教师休闲吧、健身房已完成基础建设,等2019年通过政府采购回相关的设施设备后即可投入使用。

  1、为了为学校发展储备人才,积极向上争取,新增教师编制16个,通过人才引进、考调、公招等渠道新进教师30人,教师总数的增加有效缓解我校教师职称和岗位晋升不畅的问题。

  本年度,我们开展了各类赛课活动:五月份的青年教师赛课活动,潘婧、郑大军两位老师获得一等奖;十月份的新进教师汇报课,共22位老师参加了此次赛课活动;十一月份的数学青年骨干教师赛课活动,郑大军、杨玉红、王二百三位老师高超的教学水平得到了教研室赵成毅主任的高度赞赏,这些年轻老师成绩的取得,离不开背后默默为他们指导的导师们。同时,十一月,潘婧老师到安徽参加了全国和美教育论坛赛课活动,轰动全场。向珊老师在泡桐树集团教学节活动中大放异彩。

  (1)开好培训会。开学前,我们召开了专门的新进教师培训会,对学校的工作纪律条例和各种考核制度的学习,组织雷素芳老师为他们传授教育教学经验,安排罗娅梅老师讲述自己的成长故事,使新进教师少走弯路。同时,对一年级的老师也召开了专门的培训会。

  (2)导师制培养青年教师。学校选派出优秀教师做导师,帮助青年教师快速成长。通过一年的培养,所有青年教师都有了不同程度的进步。

  本学年,我们成立了课改小组,专门对课堂文化进行了研•☆■▲究,拍摄了课堂文化视屏,编撰了《课堂文化》▲=○▼教材。

  每天早上八点二十分,全校能听到琅琅的读书声,教导处不定时间进行了抽查,全校班级都能按照学校的要求进行了诗文诵读。

  今年下期,行政会通过了英语特色教育的方案,教导处多次召开了英语教师专题会和视频电话会,确定每周星期三位英语早读的时间,并要求每位英语老师加入到对应的班级群,对学生每天晚上的十分钟英语朗读进行动态督促、指导。

  我校本学年仍在三四年级实行按兴趣“选项走班”教学实践,三年级有篮球、足球、武术,四年级篮球、足球、武术、呼啦圈。“选项走班”教学是新课程改革的新模式之一,它给学校体育教学会带来一次革新。

  按照市教育局的要求与安排,我校对口帮扶万源花萼乡中心小学校。4月26日在周顺彬副校长的带领下来到该校,与该校领导师生一起进行了结对帮扶的启动仪式,根据实际情况修改了帮扶方案,朱雪琴老师上了一堂整本书阅读的推荐课,听课的老师和领导赞不绝口。5月7日,花萼乡中心校连老师来到我校跟岗学习,我校教师董娟、陈瑜、岳琼等给予了大力的支持和帮助,开放了自己的课堂,陈素玲、王本桔就少先队辅导员工作和德育工作与其进行了交流。6月14日学校领导班子成员及骨干教师再次来到花萼乡中心小学校,捐款人民币20000元,为孩子们送去书包、文具等,梁伦梅老师还送去了一堂精彩的美术课。9月30日,李云贵校、周顺彬前往送教、开展讲座等活动。受到了上级的充分肯定,我在全市深度贫困村教育扶贫推进会上进行了交流发言。

  9、学生活动有特色。(1)口算、思维训练。本年度,我们加大了学生数学的口算和思维能力训练。由学科组长安排,本年级老师每周轮流出题,学期结束,教导处组织了口算和思维训练的考核,感谢各年级数学学科组长的大力支持。(2)书写得到重视。从十月份开始,书写训练成了孩子们每天中午的必修课,在优美的古筝曲中,孩子们认认真真、一笔一画地进行着书写训练。

  本年度语文组依然以主题教研的形式开展大小组,学习了《新课程标准》,在教研组长的带领下,老师们对本年级的教学难点、疑点等问题进行了深入的讨论。数学组按照“一次理论学习+一则教学经验总结+一堂微课学校+解决一个问题”的教研模式,开展了丰富的教研活动。

  本年度,我校共上交论文56篇,(有4篇参加了数学专题论文赛)其中一等奖20篇,二等奖26篇,三等奖6篇;上交优秀课堂展示18堂,获得优秀9堂。

  老师们敬业精神非常强,得到了各级领导,社会各界的积极评价和认可,全校各年级教学质量稳步提高。

  1、特色选修课程。我们秉承“让每一个生命静美成长”的办学理念,围绕“培养美善相谐,情智共长,个性丰盈的小学生”的育人目标,2018年共开设了舞蹈、摄影、书法、足球、篮球、魔术、中国鼓、戏曲等57门特色选修课程。

  2、坚持科研兴校。把科研工作与学校审美化教育紧密联系起来,同学校工作结合起来。申报了3个省级课题,8个市级课题。省级课题:四川省2018年度教育科研课题《基于小学生综合素质评价体系的教育大数据技术应用研究》;四川少年儿童研究课题《大数据背景下小学生“五美”之“美创”评价体系构建及应用研究》。四川省电教课题《“互联网+”背景下的小学美育特色课程建设与实施研究》。2018年8月省级课题《基于微课程的小学生美育微学习研究》顺利结题,鉴定结论为“优秀”。

  四川省2018年度教育科研课题《基于小学生综合素质评价体系的教育大数据技术应用研究》,前期我们进行了测评和调研,多次聘请专家进行课题指导,培训参研人员。

  按照《学校五年发展规划》,我们根据通川区城区其他学校特色项目现状,结合我校师资、学生、文化底蕴、社会资源等因素,确立以文学、摄影、川剧为主要特色品牌。

  摄 影:方寸海纳,知行无涯,摄影旨在帮助学生用镜头表达生活,从多种角度认识世界、感悟生活,展示童年生活的精彩,促进○▲-•■□学生高洁恬静、温文尔雅披气质的生成。从2018年秋季起,校本教材《文华宝贝学摄影》从三年级开始进入课堂。聘请了通川区摄协副主席罗兆金对我校摄影社团的教学工作,组织了教师和摄影社团的同学到大竹和莲花湖进行了采风活动,获得优秀摄影作品近100副。参加通川区第九届艺术节,摄影作品44副,一等奖8件、二等奖23件、三等奖13件。是本届通川区艺术节摄影作品参展作品和获奖作品最多的学校。

  我选送20副摄影作品参加了在北京三里屯小学举办的《北京国际摄影周2018分会场.丝路国家青少年国际摄影竞赛分展中》展出。肖小华、杨小伟、张一平、王文治、梁伦梅获得优秀指导奖。我校荣获《优秀组织奖》。2018年6月被人民摄影报第二届“小小摄影家”组委会授予我校“优秀组织奖”。杨小伟老师的摄影作品《老宅》在2018年第29期(4月13日)中国摄影报上刊登,摄影作品《齐心协力抢秋收》2018年11月入选中国摄影报。我校教师杨小伟、肖小华、王文治的二十多副摄影作品在市、区获奖并展出。

  文 学:举办了第四届文学节,文学节活动丰富多彩:一年级讲十美故事、二年级经典美文诵读、三年级诗歌创作、四年级征文比赛、五年级课本剧表演、3—6年级现场作文竞赛、1——6年级“晒阅读”手抄报比赛”。赵代琴主任、伍春蕾社长做了大量工作。

  川剧。为弘扬中华优秀传统文化,让孩子们领略川剧艺术的无穷魅力,学校在省川剧院、市文化艺术中心的川剧艺术家们的指导下,大力推动川剧艺术的传承发展,学校成立了川剧社团,汇编了川剧教材、开展了川剧课间操、川剧展演等一系列活动,形成课堂教学和课外活动相结合、普及教育与专业辅导相促进、传承传习和社会熏陶相衔接的川剧传承发展的良好局,选送的《智斗》参加四川省第四届中小学川剧传习普及展演荣获一等奖。《红灯记》受省教厅邀请参加了四川省教育系统庆祝改革开放40周年活动。学校被四川省艺术研究院授予“国家级非物质文化遗产——川剧——中小学传习基地”。

  2、抓学生养成教育。通过每周由各班轮流在国旗下进行的表演,有重点,有目的、有计划、有步骤地对学生进行常规教育。开展了“一月一习惯”之微笑打招呼的活动,对红领巾监督岗、校园迎宾岗进行了培训工作,在校内外实行礼◆■仪队监督,规范学生的语言行为礼仪,让文明之花处处开放。

  3、举办丰富多彩的德育活动。举行了“抽红包”别样开学第一天,一年级新生入学上进行了“开笔礼”,“爱劳动 爱生活”劳动技能大赛,“创文明城市”校园启动仪式,清明节扫墓活动,联合承办的“中国语文朗读评选活动”达州赛区的活动,走进了对大家来说既神秘又熟悉的达州广播电视台,参加了 “我是小小牙医”职业体验活动,组织少先队员们到巴山大剧院参观达州市爱国主义教育基地。我校有2名同学获得达州市第五届“美德少年”称号,5名同学获得通川区第五届“美德少年”称号。

  4、推动家校共育。上期和下期分别召开学生家长会。召开了“家校共育”讲座,达州市妇联主办的家庭文明建设和家庭教育活动走进了文华街小学校,在 “母亲节”到来之际,组织开展了母亲节亲子活动——扎染围巾送母亲!举行一年级新生家长学校开学典礼。在学校举办的各种活动都得到了校级家委会成员全力支持,促进了学校、家长间的联系,推动了学校工作的发展。

  5、推进班级管理。为了推动和促进班主任队伍的建设,3月22日下午,文华街小学在会议室召开了班主任工作会议。3月28日通川区小学班主任风采大赛,我校杨曜宁老师荣获通川区班主任风采大赛一等奖。

  在全校师生共同的努力,学校卫生状况极大改变、学生良好行为习惯逐渐养成,结合平时的考核结果,本期评比出最美班级和美丽班主任。

  为全方位提高学生艺体水平,学校为学生搭建了很多艺术实践舞台,举行了“班级蓝球联赛”、“校长杯足球联赛”、冬季运动会、现场书画大赛”、庆六一暨艺术展演活动,学校组织师生参加通川区第九届艺术节,美术作品获8 个一等奖;艺术表演类方面3个节目获一★-●=•▽等奖。参加达州市第九届艺术节,美术作品获4个一等奖。参加省艺术节比赛,书法作品获1个省一等奖。参加四川省第十三届艺术人才大赛,获得24个一等奖。在达州市青少年第二届书画大赛中,全校两千余名学生3000多幅作品参赛,多幅作品获奖,学校获优秀组织奖。省教厅艺术教育特色学校复核调研工作组莅临学校,通过参观校园、听取汇报、查阅资料、访谈师生、随堂听课、观看艺术展示等形式,对学校创省艺术教育特色学校工作进行了复核调研,他们对学校艺术教育工作给予高度评价,学校顺利通过省艺术教育特色学校复核验收。

  卫生工作。秋季开学,卫生▷•●有所滑坡,在校园周边游摊购买东西吃的现象有所回头,通过△▪▲□△学校的强力督促,班主任们的大力支持,卫生打扫得比过去彻底了,学生乱扔垃圾现象越来越少,在校园周边游摊购买东西吃的现象有所回头也越来越少。

  安全工作。学校牢固树立安全工作重于泰山的责任意识,安办随时监控、排查、消除安全隐患。配备安保器械,提升保安防护能力。规范加强门卫管理,制定了《门卫工作制度》,要求门卫对外来人员必须进行的盘查,进校园必须实行来访登记、挂牌,严防闲散人员进入校园。上课期•□▼◁▼间严禁学生外出,确需外出的学生必须出据由班主任签字的请假条,由门卫登记后方可出校门。全年学校无重大安全事故发生。本期进行的安全教育工作很多,各班主任做了大量工作,非常辛苦。尤其表扬魏纯一老师,除学校要求的安全教育外,还根据班级情况,开设了其他丰富多样的安全教育课。针对校门拥堵情况,本期划定了各班定点放学区域,并设立放学路牌,放学拥堵情况较以往有较大缓解。其中,一二年级和三年级一班是定点放学做得最好的,严格做到了不到地点不放人。本期的“三防”工作之一的“家长▪▲□◁护校队”得到了所有班级的支持,此项工作也获得了一定的社会好评。

  幼儿园工作。“自主活动课”;由罗苏鸿、徐驰、龚玉西及保育老师等负责的“教师教玩具”制作以及学生的“期末亲子幼儿手工作品”展,展示了文华幼儿园师生高超的手工制作能力。“幼小衔接”课;由张芝青、王爱青、刘利佳等老师☆△◆▲■负责的幼儿园“21天阅读打卡活动纪实”,在社会上收到了极好的反馈。“国学活动”课;由徐饶之、赵依曼、邱悦、李青青等老师负责的小礼仪实践,从小树立孩子有礼貌、明事理、爱同伴、敬长辈的良好品质。课程在“体验”;由欧旭梅、肖云波、张芳及保育老师负责的运动会,由徐饶之、邱月、谭周菊及保育老师组织的“爱心义卖”活动,共筹集资金3000余元,为聋哑学校带去了文华幼儿园宝贝们浓浓的爱心。由张芝青、项淇岚等老师组织的中秋系列活动,也促进了家园共育。课程“精教艺”;由李骆老师负责的“教师粉笔字大赛”,“教师舞蹈技能大赛”,通过聘请名师“梁伦梅、陈素玲、潘传艳”等,为我们精心指导,老师们通过活动教学技艺得到了很大的提高。在幼儿园保教减免工作中,张芝青、徐饶之、欧旭梅、李青青、赵琴琴、龚玉西等老师积极认真的协助到学校工作中,受到家长和孩子们的一致好评,值得一▼▼▽●▽●赞!

  科技工作。积极参加第33届省科技创新大赛 ,程世翠指导的作品区省三等奖,开展第三届文华街小学科创展示活动,并评选出优秀作品。通过校内科创活动选出优秀作品上报参加市、区第三十四届科创大赛。学校获得通川区2018年度科技教育工作三等奖,学生作品获得区级“一等奖”8项, “二等奖” 11项, “三等奖” 15项,获得市级 “一等奖” 3项(分别由魏迎春、梁伦梅、黄婉三位老师指导), “二等奖” 1项, “三等奖” 3项。

  教学服务工作。办公室曾娅、李蓉两位同志完善了2018年岗位设置管理工作实施方案,完成了尹聪、魏纯益等14名同志的专业技术聘任呈报工作及岗位申报,近40人的岗位晋升材料,成功报送22人评的的评职材料。

  教务处开学排课,因我们设置的前置条件较多,魏春生、李东、谢艳三位同志师非常辛苦;谢艳老师负责的继续教育登记工作总是按时、按要求完成。

  后勤处。后勤同志全力以赴,做到优质服务,保证了学校各类活动正常有序进行,积极维护校园▲●…△及班级设备设施,发现问题,及时处理,基本做到随叫随到。按规定程序及时办理了教师岗位晋升工作、教师基本工资调整和教师奖励性绩效等各项工作。在这些工作中,会计肖小华和出纳龙怀玲两位同志工作积极,业务精湛,在完成自己繁重的教学任务的同时,经常利用下班和节假日休息时间及时完成后勤财务工作。

  电教工作。3月份组织学生参加四川省中小学生电脑制作比赛,共上交21件作品,分别由赵东萍、石利民、陈中梁指导的三件作品获省级三等奖。一师一优课,有22节课被评为区级优课,赵代琴老师的课获市级优课。省教育电视台《书画天府》栏目组到我校拍摄梁伦梅老师的专题片,组织上交教师信息技术论文大赛,上交作品16件 获市二等奖三件,市三等奖三件,区级一等奖9件、二等奖7件。教育信息化大赛获区级一等奖6件、二等奖6件,市三等奖二件。向珊代表学校参加的区教学信息化设计大赛获区级一等奖。

  为了树立文华街小学的良好形象,在《人民教育》杂志上,对我校特色教育进行进行宣传报道。我校特色课程、摄影活动、文学教育等均见于达州报刊。及时向今日头条、通川教育、达州校园、达州科教、达州晚报教育专刊等宣传媒体传稿150余次。

  加强自媒体宣传。学校的不断发展,社会影响力也不扩大。截止目前,“达州文华街小学”关注人数已近3600人,比去年增长了700余人,办公室共编辑发送微信286条,阅读总量超过15万,点赞总数接近7000。感谢各部门、班级供稿,感谢各位老师及时宣传学校,转发学校动态。2018年度,我校微信公众号又上达州市学校类榜单,位居通川区第一名。

  结合学校实际情况,重新制作了学校展板,宣传折页,围墙文化布置,完成第六期《文韵年华》的编撰。

  文华街小学已成立五年多了,五年来文华追梦人行进在最美的路上!在我们大家的共同努力下,取得了一个又一个成绩,文华街小学已华美转身,得到了上级领导、学生家长和社会各界的广泛认可,我们要更加坚定、执着,为把文华街小学建设成为达州领先、川内一流、全国知名的小学而努力奋斗,因为我们坚信,一路有最美的风景!

  2018年本年收入1475.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1448.84万元,占98.2%;政府性基金预算财政拨款收入26.57万元,占1.8%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上年结余收入130.43万元,合计收入:1605.84万元。

  2018年本年支出合计1541.29万元,其中:基本支出1,491.72万元,占96.7%;项目支出49.57万元,占3.3%,本年结余结转64.55万元。

  2018年本年收入1475.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1448.84万元,占98.2%;政府性基金预算财政拨款收入26.57万元,占1.8%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上年结余收入130.43万元,合计收入:1605.84万元。

  2018年本年支出合计1541.29万元,其中:基本支出1,491.72万元,占96.7%;项目支出49.57万元,占3.3%,本年结余结转64.55万元。

  2018年度财政拨款收、支分别为总计1475.41万元和1541.29万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加415.84万元和481.72万元,收入增长28%,支出增长31%,主要原因在于本年度新增教师接近30人,工资福利支出大幅度增加。

  2018年一般公共预算财政拨款支出1514.72万元,占本年支出合计的98%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款1059.57万元相比增加30%,主要原因在于本年度新增教师接近30人,工资福利支出大幅度增加。

  2018年一般公共预算财政拨款支出1514.72万元,主要用于以下方面:教育支出1241.89万元,占81.9%;文化体育与传媒支出2.53,占0.1%;社会保障和就业支出139.50万元,占9%;医疗卫生与计划生育支出33.99万元,占2%;住房保障支出96.81万元,占7%。

  2018年般公共预△▪▲□△算支出决算数为1514.72万元,完成预算100%。其中:

  4、医疗卫生与计划生育(类)210(款)(项):支出决算为33.99万元

  人员经费1095.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积◆◁•金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费396.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。。

  3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《达州市通川区文华街小学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

  2018年,我校政府采购支出总额62.68万元,其中:政府采购货物支出62.68万元,主要用于办公设备购置等。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

  2018年我校编制人数124人,实际在职在岗位103人,小学生2215人,无车辆。

  我单位作为城市小学,其基本职能为实施小学义务教育,单位开展的主要工作是教学工作和小学学历教育。

  3.部门预算支出。本年度内预算支出数9,413,736.00元,其中对基本支出预算9,413,736.00元,无项目支出预算。

  4.部门三公经费预算情况。对年度内三公经费预算情况进行说明。2018年度本单位三公经费预算数为0,实际支出数为0.

  5.部门年度预算执行情况对比分析。本年度人员成本(人员的工资、津贴、福利等)支出10,873,667.00元、办公成本(包括办公设备设施、文具复印等)、运行成本(办公费、水费、电费、邮电费等)等商品和服务性支出合计3,832,444.00元, 对个人和家庭的补助支出80000.00元,办公设备采购支出626,805.00元。各项较年初预算均有所提高,主要原因是学生人数增加,教师人数增加,学校为提高办学水平和知名度,开展的活动较多,各项支出增加。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2018年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定,本年度已全面完成目标绩效任务。

  根据2018年度年初预算数和实际支出数对比分析,我校在年初预算是还需进一步细化,合理安排收支。

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